Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie OPS za 2006 rok

Dębno, dnia 2007-01-29

URZAD MIASTA I GMINY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

W DĘBNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zadaniowego za rok 2006.

Budżet Ośrodka na dzień 31.12.2006 r wynosił 9.303.592,-, wykonanie 8.963.645,-

tj. w 96,35 %. Podział na poszczególne rozdziały i dokonane w ciągu roku zmiany przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

Rozdział

Plan na początku roku 2006

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach 2006

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

85154

dożyw. fund p/alkohol.

31.000,-

85195

Pozost.dział.

2.200,-

85202

DPS

100.800,-

20.158,-

120.958,-

85212

Św.rodzinne

6.001.000,-

11.128,-

1.182.000,-

29.772,-

1.022.196,-

726,-

6.160.804,-

40.174,-

85313

skł .zdrow.

65.000,-

85214

Zas. pomoc w naturze

442.000,-

698.266,-

132.024,-

94.915,-

554.024,-

793.181,-

85219

OPS

571.911,-

58.720,-

16.220,-

614.411,-

85228

Usł.opiek.

27.000,-

91.000,-

1.000,-

6.000,-

28.000,-

97.000,-

85278

Susza

208.804,-

85295

Środ. włas. na dożyw.

143.300,-

49.930,-

93.370,-

85295

Dot.cel

na posił.

dla potrzeb.

117.000,-

322.700,-

439.700,-

85395

CUS

50.000,-

35.034,-

14.966,-

85395

GCI

40.000,-

OGÓŁEM

6.515.000

1.854.405

1.526.028

532.265

1.022.196

101.910

7.018.832

2.284.760

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych od Wojewody w 2006 r. wynosiła 7.018.832,-.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	85195	Pozostała działalność	2.200,-	2.200,-	100 %
2.	85212	Świadczenia rodzinne	6.160.804,-	5.896.393,-	95,71 %
3.	85213	Składki zdrowotne	65.000,-	58.518,-	90,03 %
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	554.024,-	554.024,-	100 %
5.	85228	Usługi opiekuńcze	28.000,-	28.000,-	100 %
6.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza	208.804,-	207.804,-	99,52%
	RAZEM:		7.018.832,-	6.746.939,-	96,13%

Środki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 7.018.832,- - wykonano w kwocie 6.746.939,- zł, tj. w 96,13%.

W miesiącu grudniu 2006 została zwrócona do Urzędu Miasta i Gminy kwota 271.893,- - jako niewykorzystane środki, w tym:

rozdz. 85212 - 264.411,-

rozdz. 85213 - 6.482,-

rozdz. 85278 - 1.000,-.

Z przyznanej dotacji Wojewody Ośrodek realizował następujące formy pomocy w ramach zadań zleconych:

Tabela nr 3

Lp.	Forma pomocy	Rzeczywista ilość osób, którym decyzja przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń wypłaconych
1.	Zasiłki stałe	161	1749	554.024,-
2.	Składka zdrowotna	140	1405	48.868,-
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	1807	28.000,-
	RAZEM:	307	4961	630.892,-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie art.50 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi. Usługami tymi objęto 6 osób, u których wykonano 1807 świadczeń, odpłatność za te usługi jest pobierana na podstawie wskaźników odpłatności umieszczonych w wyżej cytowanym Rozporządzeniu. Plan dochodów w rozdziale 85228 § 0830 zaplanowano na rok 2006 w kwocie 2.000,-zł - wykonano w wysokości 925,61zł.

W ramach rozdz. 85212 zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada z 2003 r. Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z dn. 30 XII 2003 o świadczeniach rodzinnych obowiązującą od 1 maja 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz zaliczki alimentacyjne - ustawa z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).

Wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń przedstawia:

Tabela nr 4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 XII 2006r.	Wartość świadczeń wypłaconych na 31 XII 2006r.	Zwrot niewykorzysta -nych środków
85212	3110	Świadczenia rodzinne, w tym: - świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne - becikowe	5.860.459,-	- 4.799.258,- - 597.855,- - 242.000,-	221.346,-
85212	411	Składka ZUS	120.904,-	85.540,-	35.364,-
85212	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4440	Obsługa świadczeń, w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenie bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - ZFŚS	94.040,- 4.343,- 17.305,- 2.413,- 10.500,- 19.500,- 28.080,- 1000,- 2.260,-	91.075,- 4.343,- 17.305,- 2.413,- 10.500,- 19.500,- 23.344,- 1.000,- 2.260,-	2.965,- - - - - - 4.736,- - -
RAZEM			6.160.804,-	5.896.393,-	264.411,-

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w 2006r. wyniosły 597.855,-zł . Uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej było 205 osób, natomiast udzielono 3379 świadczeń.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Dębno wynosi 160 osób. W toku prowadzonego postępowania złożono 47 wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, z czego udało się przeprowadzić 28 wywiadów. Z liczby 160 dłużników złożono 121 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o ustalenia możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika. Od 8 dłużników udało się wyegzekwować należności w wys.3.691,-zł. Wobec 2 dłużników złożono wniosek o przestępstwo z art. 209 KK /uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego/.

Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował ogólną kwotą 2.284.760,- zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela nr 5:

Tabela nr 5

Lp	Rozdział	Nazwa wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	Zwrot niewykorzyst. środków
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000,-	31.000,-	-
2.	85202	Domy Pomocy Społecznej	120.958,-	120.958,-	-
3.	85212	Świadczenia rodzinne-obsługa	40.174,-	36.020,-	4.154,-
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze: w tym zasiłki okresowe	793.181,- 416.915,-	731.825,- 365.559,-	61.356,- 51.356,-
5.	85219	Utrzymanie Ośrodka	614.411,-	611.870,-	2.541,-
6.	85228	Usługi opiekuńcze	97.000,-	96.999,-	-
7.	85295	Środki własne na dożywianie	93.370,-	93.370,-	-
8.	85295	Dotacja celowa „ Posiłek dla potrzebujących”	439.700,-	439.700,-	-
8.	85395	Centrum Usług Socjalnych	14.966,-	14.965,-	-
9.	85395	Gminne Centrum Informacji	40.000,-	39.999,-
	RAZEM		2.284.760,-	2.216.706,-	68.054,-

Plan po zmianach w kwocie 2.284.760,- wykonano w wysokości 2.216.706,-, tj. 97,02%. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 68.054,- zwrócono do Urzędu Miasta i Gminy, w tym zasiłki okresowe na kwotę 51.356,-, nie mogły być wykorzystane ze względu na nie spełnianie kryterium dochodowego.

Ogółem dożywianiem objęto 878 dzieci na łączną kwotę 659.153,-.

W rozdziale 85214 na dożywianie dzieci w szkołach wydano kwotę w wysokości 95.083,-.

W rozdziale 85295 wydano kwotę na dożywianie w wysokości 93.370,-.

Natomiast w rozdziale 85154 Ośrodek dofinansowany został o kwotę 31.000,- z Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dożywianie dzieci ze środowisk patologicznych.

Ogółem na dożywianie dzieci w ramach zadań własnych wydano kwotę 219.453,-.

W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie realizował Program Rządowy „Posiłek dla Potrzebujących”, który na mocy porozumienia między Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno, został przekazany w formie dotacji celowej w wysokości 439.700,-.

Dotacja ta została wykorzystana na:

- dożywianie dzieci i młodzieży - 248.590,-

- zasiłki celowe na żywność - 191.110,-

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie realizował następujące formy pomocy z zadań własnych - tabela nr 6.

Tabela 6. Formy pomocy z zadań własnych

Lp.	Rozdział	Forma świadczeń	Kwota świadczeń
1.	85154	Środki z budżetu na dożywianie - f.p/alkoholowy	31.000,-
2.	85202	DPS	120.958,-
3.	85212	Obsługa świadczeń rodzinnych	40.174,-
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ZUS, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki specjalne-celowe - paczki świąteczne - dożywianie letnie - dożywianie dzieci - posiłki na talony - schronienie - pogrzeb - zasiłki okresowe - składki na ubezpieczenia społeczne - zdarzenia losowe	731.825,- - 207.837,- - 19.987,- - 10.933,- - 63.347,- - 27.685,- - 4.051,- - 3.528,- - 4.669,- - 365.559,- - 1.234,- - 22.995,-
5.	85219	Utrzymanie Ośrodka	611.870,-
6.	85228	Pomoc w usługach	96.999,-
7.	85295	Środki własne na dożywianie	93.370,-
8.	85295	Dotacja celowa „ Posiłek dla potrzebujących”	439.700,-
9.	85395	Centrum Usług Socjalnych	14.965,-
10.	85395	Gminne Centrum Informacji	39.999,-
		RAZEM:	2.220.860,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Krystyna Stankiewicz	25-04-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Krystyna Stankiewicz	25-04-2007
Ostatnia aktualizacja:	Krystyna Stankiewicz	25-04-2007 14:42